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广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020年度部门决算

2021-09-20 10:17     来源:广西壮族自治区人民政府参事室
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咪乐|直播|官方版下载 (作者是四川大学国际关系学院副院长、教授)

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第一部分:自治区人民政府参事室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区人民政府参事室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区人民政府参事室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)概况

一、主要职能

政府参事室主要职能是:(一)组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策,对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究,了解和反映社情民意,参政咨询。(二)组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。(三)贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织参事参加爱国统一战线工作。(四)为参事提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。(五)承办自治区人民政府参事的选聘工作。(六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

文史研究馆主要职责是:(一)贯彻落实党的统一战线政策,支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。(二)组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。(三)组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。(四)组织馆员围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策。(五)承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。(六)负责为馆员履行职责提供服务。(七)接受中央文史研究馆的工作指导,加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

自治区人民政府参事室与自治区文史研究馆合署办公,编制数21人,参事室主任由自治区政府办公厅副秘书长、副主任兼任,设综合处、参事业务处、文史业务处。

二、部门决算单位构成

(一)2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

(二)按单位基本性质划分。

1.事业单位1个。

其中:参照公务员法管理事业单位1个。? ?

第二部分: 广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020年度部门决算报表

详见附件:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020年度部门决算公开附表

第三部分:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1192.26万元,其中本年收入1192.26万元, 较2019年度决算数增加561.88万元,89.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1192.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加561.88万元,增长89.13%,主要原因是:自治区政府参事室办公用房统一由自治区机关事务管理局调配,根据其要求,重新调配办公场所,2020年度追加办公场所维修改造经费。

2.自治区人民政府参事室(文史研究馆)没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.自治区人民政府参事室(文史研究馆)没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.自治区人民政府参事室(文史研究馆)没有事业收入。

5.自治区人民政府参事室(文史研究馆)没有经营收入。

6.自治区人民政府参事室(文史研究馆)没有其他收入

7.自治区人民政府参事室(文史研究馆)没有事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余 9.34 万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。(2020年3月已清退结转结余资金9.34万元)。

(二)本部门2020年度总支出1093.31 万元,其中本年支出1093.31万元, 较2019年度决算数增加472.28万元,增长76.05%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)955.05万元:主要用于:保证机关日常运转发生的基本支出;组织参事、馆员开展活动,参政议政,承办自治区人民政府交办的其他事项而发生的项目支出。

较2019年度决算数增加471.35万元,增长97.44%。主要原因是:自治区政府参事室办公用房统一由自治区机关事务管理局调配,根据其要求,重新调配办公场所,2020年度追加办公场所维修改造经费。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)95.89万元,主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。

较2019年度决算数减少2.92万元,下降2.96%,主要原因是离退休人员减少(死亡);机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出有所减少。

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)15.61万元:主要用于按照国家政策规定按比例计缴的支付在职人员的医疗保险费。

较2019年度决算数增加2.13万元,增加15.8 %,主要原是:工资基数增加,按规定比例计算缴纳的医疗保险相

对上年缴存基数有所增加。

4.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)

26.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2019年度决算数增加1.72万元,增长6.87 %,主要原

因是工资基数增加,按规定比例计算的住房公积金支出相应增加。

5.自治区人民政府参事室(文史研究馆)没有结余分配事项。?

6.年末结转和结余98.95万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加89.61万元,增长95.94%。主要原因是:自治区政府参事室办公用房统一由自治区机关事务管理局调配,根据其要求,重新调配办公场所,2020年度追加办公场所维修改造经费。由于办公场所维修改造经费年底未能使用完成,故造成年底有结转结余资金的产生。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.31万元,较2019年度决算数增加472.28万元,增长76.05%。其中:基本支出452.15 万元,项目支出641.16万元。

自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.85万元,支出决算为1093.31万元。决算数大于预算数主要原因是:自治区政府参事室办公用房统一由自治区机关事务管理局调配,根据其要求,重新调配办公场所,2020年度追加办公场所维修改造经费。

(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为955.05万元,支出决算为955.05万元,完成年初预算的100%。主要用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务,保证室(馆)各项事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出(包括项目支出),对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。

一般公共服务支出(201类)项级分类如下:

1.行政运行(支出功能分类项级科目2010301)年初预算为313.89万元,支出预算为313.89万元,完成年初预算100%。

2.一般行政管理事务(支出功能分类项级科(2010302)年初预算为118.66万元,支出预算为118.66万元,完成年初预算100%。

3.参事事务(支出功能分类项级科目2010309)年初预算为103.22万元。支出预算为522.49万元,完成年初预算19.76%。

决算数大于预算数主要原因是:自治区政府参事室办公用房统一由自治区机关事务管理局调配,根据其要求,重新调配办公场所,2020年度追加办公场所维修改造经费。参事事务一是用于安排馆员从事著书立说、编辑书刊,参与编史修志,承担部分课题研究任务;二是用于2020年自治区政府参事室办公楼维修改造工程进度款。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初决算数95.89万元,主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。

较2019年度决算数减少2.92万元,下降2.9%,主要原因是离退休人员减少(死亡);机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出有所减少。

1.行政单位离退休(支出功能分类项级科目2080501)年初预算为18.01万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类项级科目2080505)年初预算为35.68万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类项级科目2080506)年初预算为17.84万元,支出决算为17.84万元,完成年初预算的100%。

4.抚恤金支出24.36万元,(支出功能分类项级科目2080801)支出决算为24.36万元。

(三)卫生健康支出(210类)支出决算为15.61万元。

较2019年决算数增加1.69万元,增长12.14 %,主要

原是:工资基数增加,按规定比例计算缴纳的医疗保险相对上年缴存基数有所增加。

卫生健康支出(210类)项级分类只有一项,说明如下:

事业单位医疗(支出功能分类项级科目2101102)年初预算为15.61万元,支出决算为15.61万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出(221类)支出决算为26.76万元。

较2019年度决算数增加1.72万元,增长6.87 %,主要原

因是工资基数增加,按规定比例计算的住房公积金支出相应增加。

住房保障支出(221类)项级分类只有一项,说明如下:

住房公积金(支出功能分类项级科目2210201)年初预算为26.76万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出452.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(301)342.24万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个和家庭的补助等。

(二)商品和服务支出(302)61.01万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。

(三)对个人和家庭的补助支出(303)48.90万元,完成年初预算的100 %。主要包括:退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区人民政府参事室(文史研究馆)2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元,完成年初预算的100%。与上年度持平。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.46万元。

“三公”经费支出0.46万元,年初预算0.46万元,完成年初预算的100%。其中:公务接待0.46万元。主要用于接待各省市参事室、文史研究馆到我区检查指导工作和调研考察等公务活动的接待费。我单位严格执行公务接待管理办法,严格控制接待经费的支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。原因是我单位2020年未有出国任务。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

(三)我单位无公务用车车辆情况。

(四)公务接待费支出 0.46万元,完成年初预算的100%,与上年持平。国内公务接待批次11次,人次32人次,无国(境)外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出61.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),完成年初预算的100%。比2019年减少 4.03 万元,下降6.2 %。主要原因是:人员减少,财政年初部门预算有些经费略有调低,故机关运行经费支出有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额25.08万元,其中:政府采购货物支出25.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 25.08 万元,占政府采购支出总额100 %,其中:授予小微企业合同金额 25.08 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021-09-20,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年没有超过200万元的项目预算绩效管理,所以本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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